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服务承诺

发布日期:2013-05-08 访问次数: 作者:


  一、承诺内容
  (一)审计立项。1.年度审计项目计划,每年一季度前书面上报市政府,经批准后分解落实到各审计业务处室;2.市委、市人大、市政府临时交办的审计项目和组织部门安排的领导干部经济责任审计,自接到书面通知之日起3个工作日内作出安排;3.有关部门提出的审计要求,3个工作日内作出是否立项的明确答复。责任处室:办公室,联系电话:82469681。
  (二)审计程序。1.在实施审计项目3日前向被审计单位送达审计通知书;2.审计实施结束后60日内提出审计报告,并征求被审计单位意见;3.自收到被审计单位反馈的审计报告书面意见之日起30日内,作出审计意见和审计决定,并送达被审计单位和有关单位。责任处室:各审计业务处室(财政金融审计处,联系电话:82469688;行政事业与社会保障审计处,联系电话:82469687;经贸审计处,联系电话:83182191;农业与资源环保审计处,联系电话:83182189;固定资产投资审计处,联系电话:83182196;经济责任审计处,联系电话:82469676,下同)。
  (三)受理审计行政复议。被审计单位对金华市属各县(市、区)审计机关作出的具体行政行为不服,可依法向本局提出复议申请。1、自收到复议申请书之日起5 日内,对复议申请进行审查,依法分别作出受理、不予受理或告知向有关复议机关申请复议的处理,书面通知复议申请人。责任处室:法规监察处,联系电话:82469683;2.自受理复议申请之日起7日内,将复议申请书副本发送被申请人。责任处室:法规监察处,联系电话:82469683;3.自受理复议申请之日起60日内作出复议决定;情况复杂的经批准可适当延长,延长期限最长不超过60日,并将延长期限告知申请人和被申请人。责任处室:法规监察处。
  (四)严格执行审计“八不准”纪律。审计人员外出审计时,1.不准由被审计单位安排住宿。因特殊情况确需在被审计单位住宿的,费用统一结算,据实支付。 2.不准住高档、豪华宾馆。异地审计,应由局办公室统一负责,按照规定的住宿标准,本着安全、方便、节约的原则安排住宿。3.不准接受被审计单位安排的就餐和宴请。市区内审计一般不安排就餐,确因路途较远,需在被审计单位就餐的,一律吃工作餐,费用统一结算,据实支付。4.不准无偿使用被审计单位的交通工具。审计所需交通工具,由局办公室安排落实。确因审计工作需要临时使用被审计单位交通工具时,要据实付费。任何个人不准占用被审计单位的手机、计算机和机动车辆等物品。5.不准参加被审计单位安排的旅游、娱乐和其它消费活动。6.不准接受被审计单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券。7.不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。8.不准在被审计单位报销任何因公因私的费用。
  (五)市局机关内部实行首问责任制。第一个接待来访者即为首问责任人。首问责任人要热情礼貌接待来访者,属本处室负责范围的事要认真受理,属其他处室职责范围的事,要引导其到有关承办处室。承办处室要耐心听取、认真回答和解决问题。
  二、违诺处罚
  (一)凡超过以上承诺审计工作时限的,每逾期一个工作日,扣发责任人考核奖金30元。
  (二)凡违反一般审计程序引起投诉的,经查实,立即纠正,对主要责任人进行诫免谈话,并扣发其考核奖50元。
  (三)因未依法履行审计公务,引起行政复议或诉讼,导致审计决定被撤销或变更的,扣发责任处室半年考核奖,扣发主要责任人全年考核奖。
  (四)审计人员在执行审计公务时,严重违反审计职业道德、行为规范准则和纪律规定,引起投诉或诉讼,造成严重后果的,一经查实,视情节轻重给予责任人党纪、政纪处分,同时列为末位淘汰对象进行处理。构成犯罪的依法追究刑事责任。
  (五)首先接待来访者的审计人员不负责任,而被投诉查实后,扣发责任人考核奖50元。
  (六)违诺处罚实行上追一级,即在处罚违诺责任人的同时,对其上一级领导作出相应处罚。
  三、投诉程序
  (一)为认真履行承诺制度,本局设立承诺自律监察小组,负责投诉的受理和处理。投诉电话:82469683。
  (二)监察小组自接到投诉后,三个工作日内予以答复或作出处理,逾期每日付投诉人违诺金50元。
  (三)对投诉未按时处理、处罚或对处理结果不满意的,可向市“政务公开领导小组办公室”投诉,投诉电话:82469911。
  四、以上制度自公布之日起执行。

 

                             二○○八年六月十三日

  金华市审计局2012年度重点工作、目标要求、责任分工及完成时限表
  

  序号

  重点工作

  目标要求

  责任

  领导

  责任处室

  完成时限

  备注

  1

  完成上级下达的审计任务

  保质保量的完成省审计厅、市政府年初下达的审计项目任务;同时,围绕我市经济建设中心,积极、努力完成党委政府交办的临时任务。

  方卫民
  董巧娟
  卢文浩
  留义华
  施关强
  任川

  各业务处室

  按照《金华市审计局关于印发市本级2012年度审计项目计划的通知》(金审〔2012〕16号)的要求12月底前全面完成各项目

 

  2

  完成好财政同级审计、下级预算执行审计

  完成市财政同级审计,婺城区财政决算审计,市本级土地出让金审计调查,选择性开展全部政府性资产审计调查

  董巧娟

  财金处等

  按照《金华市审计局关于印发市本级2012年度审计项目计划的通知》(金审〔2012〕16号)的要求8月份前完成各项目

   

  3

  领导干部经济责任审计

  贯彻落实好中办、国办关于领导干部经济责任审计新规定,完成市委组织部交办的领导干部经济责任审计项目,以及省审计厅安排的市县(市、区)长经济责任审计,配合做好我市领导干部经济责任审计的各项配合工作。

  方卫民

  经责处等

  按照《金华市审计局关于印发市本级2012年度审计项目计划的通知》(金审〔2012〕16号)的要求12月底前全面完成各项目,并按要求进行抽审。

   

  4

  政府投资项目审计

  强化审计监督,改进和调整审计工作思路,充分利用审计资源,拓宽审计领域,采用项目审计和专项调查相结合、事后监督和事前、事中监督全,实施项目立项、勘察设计、招标发包、资金来源和使用管理、竣工决算、交付使用等环节全过程的审计监督。

  任川

  投资处

  按照《金华市审计局关于印发市本级2012年度审计项目计划的通知》(金审〔2012〕16号)的要求12月底前全面完成各项目。

   

  5

  加强党风廉政建设,实行政务财务公开制

  签订党风廉政建设责任书,年终考核实行一票否决制;按规定推行政务、财务公开。同时,发挥审计机关的监督作用,在审计过程中注重发现大要案线索,积极协同执纪、执法机关对各类经济违纪违规案件的查处。

  夏培林

  监察室、

  办公室

  按审计工作进度12月底前全面完成

   

 





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